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千山区民政局2018年度部门决算

来源:民政局


目    录

第一部分    千山区民政局概况

一、   主要职责

二、   部门决算单位构成

第二部分    千山区民政局2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度民政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算民政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算民政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算民政拨款收入支出决算表

八、2018年度民政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算民政拨款“三公”经费支出决算

第三部分    千山区民政局2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 千山区民政局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针政策和法律、法规;结合我区实际,研究拟订全区民政事业中长期发展规划、年度工作计划,起草全区民政工作的政策和有关规范性文件,并组织实施和监督检查;指导全区民政工作的改革和发展。

(二)拟订全区社会组织管理办法,起草有关规范性文件草案,依法承担对社会组织的登记管理和执法监察责任。

(三)拟订全区社会救助规划、政策和标准,统筹城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和无固定收入的重度残疾人生活救助、六十年代精简退职老职工、建国前老党员定期生活补助以及其他特殊对象的基本生活救助工作;指导五保户社会救济工作,指导敬老院建设;组织实施低收入家庭认定工作。

(四)拟订全区城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策,指导、协调城乡社区服务体系建设,提出和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(五)拟订全区行政区划总体规划、地名管理和办法,负责全区镇、村、街道行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作,负责管理地名档案和地名信息系统,组织开展地名公共服务。

(六)拟订全区社会福利事业发展规划、社会福利机构管理办法和社会福利企业扶持政策,拟订促进慈善事业发展的政策,并组织实施;组织开展社会捐助工作,指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

(七)拟订全区婚姻、殡葬、收养、救助管理和城市生活无着落的流浪乞讨人员救助工作政策并组织实施,推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

(九)承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入千山区民政局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.千山区民政局机关

第二部分 千山区民政局2018年度部门决算公开报表

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第三部分 千山区民政局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度千山区民政局纳入部门决算总收入2019.5万元,同比增加85.58万元,增4.45%;总支出2019.5万元,同比增加143.4万元,增7.64%;年末结转结余0万元。

(一)收入总计2019.5万元,包括:

1.民政拨款收入2019.5万元,其中:公共预算民政拨款收入1893.97万元,政府性基金收入115.53万元。

2.上年结转和结余10万元,主要是…等。

(二)支出总计2019.5万元,包括:

1.基本支出68.62万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出50.23万元,对个人和家庭的补助支出10.01万元,商品和服务支出8.37万元。

2.项目支出1950.88万元,主要包括低保、老龄、优抚等业务支出。

(三)年末结转和结余0万元

主要是…等原因形成的结余。

二、民政拨款支出决算情况

(一)总体情况

民政拨款支出决算反映千山区民政局2018年整体民政拨款支出情况,既包括使用当年民政拨款发生的支出,也包括使用以前年度民政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度民政拨款支出2019.5万元,其中:基本支出68.62万元,项目支出1950.88万元。

(二)具体情况

2018年度民政拨款支出2019.5万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出1887.66万元,医疗卫生支出6.32万元,其他支出125.53万元。

1社会保障和就业支出1887.66万元,包括:

民政事务管理、行政事业离退休、抚恤、退役安置、社会福利、城乡低保等支出。

2.医疗卫生支出6.32万元,包括:

主要是优抚对象医疗补助支出。

3. 其他支出125.53万元,包括:

主要是彩票公益金支出。

三、公共预算民政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算民政拨款安排的“三公”经费支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费0万元,主要用于0等,2018年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费…0万元,公务用车运行维护费0万元。2018年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年民政局机关运行经费支出8.37万元,比2017年减少30.47万元,降低-78.44%,主要原因是本年度资金紧张,故减少支出。

(二)政府采购支出情况

2018年民政局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,民政局共有车辆5辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车5辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

    (四)预算绩效评价开展情况

2018年民政局无全市重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

1.民政拨款收入:指市级民政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非民政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“民政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“民政拨款收入”、“民政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照民政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用民政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用民政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)民政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)民政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)民政事务(款)预算改革业务(项):反映民政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)民政事务(款)民政国库业务(项):反映民政部门用于民政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)民政事务(款)信息化建设支(项):反映民政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)民政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)民政事务(款)其他民政事务支出(项):反映除上述项目以外其他民政事务方面的支出。

22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映民政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革民政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、民政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


文章分类: 预决算和三公经费
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